PCPFA Cloud
Toate resursele
SPV · ANAF · 2026

Ghid e-Factura ANAF

Conectare SPV OAuth, validare XML CIUS-RO, trimitere facturi emise și gestionarea facturilor primite.

~10 min citire

Deschide e-Factura

1. Pregătire

  1. Completează CUI-ul și datele legale în Profil companie (/company).
  2. Înregistrează aplicația în SPV ANAF (InregOauth) și notează Client ID / Secret.
  3. Configurează redirect URI exact: https://domeniul-tău/api/integrations/anaf/callback.
  4. Adaugă credențialele în Setări → Integrări ANAF (/settings) și conectează OAuth.
Mediul API (prod vs test) trebuie aliniat între .env, SPV și profilul companiei. Pentru producție folosește api.anaf.ro/prod.

2. Trimitere facturi emise

  1. Emite factura din /invoices (status diferit de draft, număr alocat).
  2. Din editor sau listă, acțiune e-Factura: Validare XML (endpoint public ANAF).
  3. Dacă validarea e OK — Upload SPV (necesită token OAuth activ).
  4. Urmărește statusul în e-Factura → Trimise (/efactura): acceptată, respinsă, recipisă.

3. Facturi primite

Tab-ul Primite sincronizează XML-urile de la furnizori din SPV, le extrage, arhivează ZIP în stocare și permite export PDF.

  • Sincronizare manuală sau periodică din hub-ul e-Factura.
  • Filtrare după furnizor, dată, status.
  • Descărcare arhivă completă pentru contabilitate.

4. Erori frecvente

  • Token expirat — reconectează OAuth în Setări.
  • CUI client/furnizor invalid — verifică fișa CRM și lookup ANAF.
  • XML respins — citește mesajul ANAF; de obicei lipsesc câmpuri obligatorii UBL.
  • Factură draft — emite factura înainte de upload SPV.